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财政公开

宁夏回族自治区体育彩票管理中心 2019年部门预算
来源:本站原创   时间:2019/3/5 18:59:23   查看次数:4966

宁夏回族自治区体育彩票管理中心
2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

宁夏体彩中心2019年部门预算——单位概况


一、主要职能
中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票,宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门管理下,根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针,负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金,支持体育和社会公益事业发展;丰富群众娱乐生活,促进社会稳定和谐;遏制非法赌博活动,促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。
二、部门预算单位构成
宁夏体彩中心属于政府性基金一级预算单位,独立编报预决算,无二级预算单位。



宁夏体彩中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

5246

一、本年支出

5557


5557

(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

5246

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出

5557


5557







二、上年结转结余

311

二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款

311

(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

5557

支出总计5557

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表(我单位不涉及此表)
单位:万元


功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


















































三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表(我单位不涉及此表)
单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(我单位不涉及此表)
单位:万元


2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元


功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2290805

体育彩票销售机构业务费支出

3241

2989

1283

1106.12

176.88

1706

-252

-7.8%

2290808

彩票市场调控资金支出

380.8

2568




2568

2187.2

574%































六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元


收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5246

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入


其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入

5246

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

5557

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

5557

教育收费


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

5246

本年支出合计

5557





十、上年结转

311

九、年末结转结余


(1)财政拨款结转

311

(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入

311

政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

5557

支出总计

5557


七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元


本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

5246

5246


5246





























































































































八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元


本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

5557


5557




















































































































宁夏体彩中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏体彩中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏体彩中心2019年财政拨款收入预算5557万元,其中:本年收入5246万元,包括一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款5246万元;上年结转结余311万元。财政拨款支出预算5557万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出2989万元(科目编码:2290805),彩票市场调控资金支出2568万元(科目编码:2290808)
二、关于宁夏体彩中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明(因我中心为政府性基金预算单位,不涉及此项说明)
(一)基本支出情况说明
宁夏体彩中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏体彩中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。
三、关于宁夏体彩中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(因我中心为政府性基金预算单位,不涉及此项说明)
宁夏体彩中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少 0万元0;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于宁夏体彩中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏体彩中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出1283万元,其中:本年收入安排支出1283万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)增加   51.08万元,增长4.15  %。
人员经费1106.12万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费176.88 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏体彩中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出4274万元,其中:本年收入安排支出3963万元,上年结转结余资金安排支出 311 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。宁夏体彩中心支出为彩票发行销售机构业务费(科目编码:2290805)及彩票市场调控资金(科目编码:2290808)安排的预算支出。具体项目如下:
1.2019年本级销售机构业务费(2290805)项目预算支出金额1706万元。比2018年执行数(决算数)减少303 万元,下降15 %。主要为2019年预算安排的彩票市场调控资金增加,相应减少了本级销售机构业务费预算支出。
(1)彩票销售系统建设和运行维护费214.84万元;
(2) 委托业务费支出1082万元;
①广告费288万元
②市场宣传推广费695万元
③市场销售渠道建设费99万元
(3)劳务费54万元;
(4)业务培训费15万元;
(5)房屋修缮费29.16万元;
(6)上年结转项目支出311万元。
2.2019年彩票市场调控资金项目预算支出金额2568万元 。比2018年执行数(决算数)增加2187.2   万元,增长574 %。主要为2019年中央加大了资金投入,专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展,维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面。
(1)用于提升彩票销售网点能力建设费用870万元;
(2)围绕建设“负责任、可信赖的国家公益彩票”的发展目标和任务,开展彩票公益形象宣传费用713万元;
(3)以“创新、协调、责任”三大发展理念开展彩票渠道建设费用135万元;
(4)以扩大购彩群体、扩大客户规模为核心,开展彩票游戏品牌建设和市场营销活动费用245万元;
(5)以“坚持科学发展、坚持依法依规、坚持市场思维、坚持目标导向和问题导向相结合”原则,开展责任彩票建设费用205万元;
(6)销售网点消耗性热敏纸费用400万元。
五、关于宁夏体彩中心2019年收支预算情况的总体说明
宁夏体彩中心2019年收入总预算5557万元,其中:本年收入5246万元,上年结转结余311 万元;支出总预算    5557万元,其中:本年支出5557 万元,年末结转结余 0    万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 5246 万元,占 100 %;事业预算收入0万元,占 0 %;上级补助预算收入  0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占 0 %;事业支出  5557万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占 0 %;其他支出 0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
因我中心为政府性基金预算单位,不涉及此项说明。
2019年,宁夏体彩中心本级及所属0个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无
(二)政府采购情况
2019年,宁夏体彩中心政府采购预算3002万元,其中:政府采购货物预算1145 万元,政府采购工程预算379.16 万元,政府采购服务预算1477.84万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏体彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1523.43 平方米,价值 520.50 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 12 辆,价值 256.44 万元;办公家具价值 68.89 万元;其他资产价值 2477.67 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 1523.43 平方米,价值 520.50 万元;土地0平方米,价值 0 万元;车辆12 辆,价值 256.44 万元;办公家具价值 68.89万元;其他资产价值 2477.67万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2019年财政部、民政部、体育总局三部委联合发布《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则 加强彩票市场监管的通知》(财综〔2019〕4号),我中心将克服调整后带来的不利影响,力争完成2019年12亿元的销售任务,同时年末拟聘请第三方对项目资金进行绩效评价。
(五)其他需说明的事项
根据宁编办发〔2016〕310号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,核定自收自支事业编制11名,内设综合科、业务科2个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员73人,其中:事业编人员10人,合同制人员63人,2019年将新增员工1人,为中心副主任岗调入1人,在职人员将达到74人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放,合同制员工根据《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》(宁体彩发〔2015〕86号,经自治区体育局批准执行,报人社厅备案),参照事业单位工资结构执行,公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行。




宁夏体彩中心2019年部门预算——名词解释

专业性名字解释
1.彩票,是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许,禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。
2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。
3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取,用于支付彩票中奖者的资金。
4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。
5.发行销售业务支出,即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。
6.彩票市场调控资金是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的,专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展,维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。





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