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财政公开

2017年度宁夏体育彩票管理中心部门决算公开
来源:   时间:2018/8/16 16:47:57   查看次数:350

目录

第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、部门职责
中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票,宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门管理下,根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针,负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金,支持体育和社会公益事业发展;丰富群众娱乐生活,促进社会稳定和谐;遏制非法赌博活动,促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。
二、机构设置
根据宁编办发【2016】310号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,内设综合科、业务科2个正科级机构。从预算单位构成看,预算级次为政府性基金一级预算单位,无二级单位。


第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表(空表) 我中心属于政府性基金预算单位,不涉及此表填报)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(空表,我中心属于政府性基金预算单位,不涉及此表填报)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)(中心属于政府性基金预算单位,不涉及此表填报)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计39958400.00元,支出总计35543944.95元。与2016年相比,收、支总计各减少1068361.14元和1735690.62元,下降2.6%和4.6%,主要原因是年初编制项目经费预算减少,预算支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计39958400.00元,其中:财政拨款收入39858400.00元,占99.8%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入100000元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计35543944.95元,其中:基本支出11391741.93元,占32%;项目支出24152203.02元,占68%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计39858400.00元,支出总计35140944.95元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少688361.14元和2058690.62元,下降1.6%和5.5%,主要原因是年初编制项目经费预算减少,其中设备购置费预算较2016年减少,预算支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明)。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,下降0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出0元,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费0元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
2.商品和服务支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明)。
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报,所以无法对比。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报,所以无法对比;公务用车购置及运行费支出减少(增加),主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入39858400.00元,本年支出35140944.95元,年末结转和结余7820132.42元。较2016年决算数收、支减少688361.14元和2058690.62元,下降1.6%和5.5%,主要原因是年初编制项目经费预算减少,其中设备购置费预算较2016年减少,预算支出也相应减少。支出具体情况如下:
1.支出功能科目(2290805)体育彩票销售机构业务费支出35140944.95元,其中基本支出11391741.93元,项目支出23749203.02元。
2.支出功能科目(2290808)彩票市场调控资金支出4195000.00元,全部为项目支出,主要用于全区销售网点的基础设施改造补贴支出及重点游戏营销推广支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我中心属于政府性基金预算单位,不涉及机关运行经费支出,所以无法对比。
(二)政府采购情况说明
2017年,宁夏体彩中心政府采购预算10586000元,支出决算总额9747300.00元,完成年初预算的92%。其中:政府采购货物预算10586000元,支出决算总额9747300.00元,完成年初预算的92%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积1523.43平方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,未组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。原因为:我中心属于政府性基金预算单位,不涉及一般公共预算项目支出绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心无今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。无年初设定的绩效目标,无项目自评得分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我中心无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据财政预算管理要求,我中心组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,在营销活动结束后对项目进行绩效评价,总结经验,及时发现不足,为下一次营销推广活动提供改进依据。其中,涉及中心开展营销及广告费支出的项目,自评覆盖率达到100%。同时对中央核拨的彩票市场调控资金进行了绩效评估,形成专项报告上报财政厅。

第四部分 名词解释
专业性名字解释
1.彩票,是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许,禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。
2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。
3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取,用于支付彩票中奖者的资金。
4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。
5.发行销售业务支出,即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

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