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财政公开

2016年度宁夏体彩中心部门决算
来源:   时间:2017/8/18 9:29:39   查看次数:2779

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏体彩中心2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏体彩中心2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏体彩中心2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏体彩中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏体彩中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏体彩中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏体彩中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏体彩中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第一部分  单位概况

 一、主要职能

   主要职能:中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票,宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门管理下,根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针,负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金,支持体育和社会公益事业发展;丰富群众娱乐生活,促进社会稳定和谐;遏制非法赌博活动,促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。

 二、部门预算单位构成

    根据宁编办发【2016】310号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,内设综合科、业务科2个正科级机构。

从预算单位构成看,预算级次为政府性基金一级预算单位,无二级单位。


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏 体育彩票管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

40546761.14 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

40546761.14 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

480000 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

37279635.57 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

41026761.14 

本年支出合计

51

 37279635.57

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4142983.05 

    年末结转和结余

53

 7890108.62

总计

27

45169744.19 

总计

54

 45169744.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏体育彩票管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41026761.14

40546761.14 

 

 

 

 

480000.00 

 229

 其他支出

41026761.14

40546761.14 

 

 

 

 

480000.00 

 22908

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

41026761.14

40546761.14 

 

 

 

 

480000.00 

 2290805

 体育彩票销售机构的业务费支出

37937161.14

37457161.14

 

 

 

 

480000.00 

 2290808

 彩票市场调控资金支出

3089600.00

3089600.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏体育彩票管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37279635.57 

12577161.14 

24702474.43 

 

 

 

 229

 其他支出

37279635.57 

12577161.14 

24702474.43 

 

 

 

 22908

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

37279635.57 

12577161.14 

24702474.43 

 

 

 

 2290805

 体育彩票销售机构的业务费支出

34190035.57 

12577161.14  

21612874.43

 

 

 

 2290808

 彩票市场调控资金支出

3089600.00 

 

3089600.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏体育彩票管理中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

40546761.14 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

37199635.57 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

40546761.14 

本年支出合计

52

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

3347125.57 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

40546761.14 

合计

56

 

 

40546761.14 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

我中心属于政府性基金预算单位不涉及此表填报

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(我中心属于政府性基金预算单位,不涉及此表填报)


公开06表


公开部门:

金额单位:元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




 

合计:

 

 

 


301

一、工资福利支出

 

 

 


01

基本工资

 

 

 


02

津贴补贴

 

 

 


03

奖金

 

 

 


04

其他社会保障缴费

 

 

 


06

伙食补助费

 

 

 


07

绩效工资

 

 

 


08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 


09

职业年金缴费

 

 

 


99

其他工资福利支出

 

 

 


302

二、商品和服务支出

 

 

 


01

办公费

 

 

 


02

印刷费

 

 

 


03

咨询费

 

 

 


04

手续费

 

 

 


05

水费

 

 

 


06

电费

 

 

 


07

邮电费

 

 

 


08

取暖费

 

 

 


09

物业管理费

 

 

 


11

差旅费

 

 

 


12

因公出国(境)费用

 

 

 


13

维修(护)费

 

 

 


14

租赁费

 

 

 


15

会议费

 

 

 


16

培训费

 

 

 


17

公务接待费

 

 

 


18

专用材料费

 

 

 


24

被装购置费

 

 

 


25

专用燃料费

 

 

 


26

劳务费

 

 

 


27

委托业务费

 

 

 


28

工会经费

 

 

 


29

福利费

 

 

 


31

公务用车运行维护费

 

 

 


39

其他交通费用

 

 

 


40

税金及附加费用

 

 

 


99

其他商品和服务支出

 

 

 


303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 


01

离休费

 

 

 


02

退休费

 

 

 


03

退职(役)费

 

 

 


04

抚恤金

 

 

 


05

生活补助

 

 

 


06

救济费

 

 

 


07

医疗费

 

 

 


08

助学金

 

 

 


09

奖励金

 

 

 


10

生产补贴

 

 

 


11

住房公积金

 

 

 


12

提租补贴

 

 

 


13

购房补贴

 

 

 


14

采暖补贴

 

 

 


15

物业服务补贴

 

 

 


99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 


309

四、基本建设支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


99

其他基本建设支出

 

 

 


310

五、其他资本性支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


09

土地补偿

 

 

 


10

安置补助

 

 

 


11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 


12

拆迁补偿

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


20

产权参股

 

 

 


99

其他资本性支出

 

 

 


304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 


01

企业政策性补贴

 

 

 


02

事业单位补贴

 

 

 


03

财政贴息

 

 

 


99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

七、债务利息支出

 

 

 


01

国内债务付息

 

 

 


07

国外债务付息

 

 

 


399

八、其他支出

 

 

 


06

赠与

 

 

 


07

贷款转贷

 

 

 


99

其他支出

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(我中心属于政府性基金预算单位,不涉及此表填报)

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08

公开部门:宁夏体育彩票管理中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

40,546,761.14 

37,199,635.57 

12,577,161.14 

24,622,474.43 

3,347,125.57 

 229

 其他支出

    

 

40,546,761.14 

37,199,635.57 

12,577,161.14 

24,622,474.43 

3,347,125.57 

 22908

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

40,546,761.14 

37,199,635.57 

12,577,161.14 

24,622,474.43 

3,347,125.57 

 2290805

 体育彩票销售机构的业务费支出

 

37,457,161.14 

34,110,035.57 

12,577,161.14 

21,532,874.43 

3,347,125.57 

 2290808

 彩票市场调控资金支出

 

3,089,600.00 

 

 

3,089,600.00 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计41026761.14元,支出总计37279635.57元。与2015年相比,收入减少10711138.86下降20.7%,支出增加2851924.79元,增加为8.3%

    二、 关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计41026761.14元,其中:财政拨款收入 40546761.14元,占99%;其他收入480000元,占1%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计37279635.57元,其中:基本支出12577161.14元,占34%;项目支出24702474.43元,占66%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入为40546761.14元,财政拨款支出为37199635.57元。与2015年相比,财政拨款收入减少6153238.86元,下降13.2%,财政拨款支出增加5366174.79元,增加16.9%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度我中心政府性基金预算财政拨款收入40546761.14元,本年支出37199635.57元,年末结转和结余3347125.57元。支出具体情况如下:

    1.支出功能科目2290805-体育彩票销售机构的业务费支出34190035.57元,其中基本支出12577161.14元,项目支出21612874.43元。

    2.支出功能科目2290808-彩票市场调控资金支出3089600元,全部为项目支出,主要用于全区销售网点的基础设施改造补贴支出。

   

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(我中心为自收自支事业单位,不涉及机关运行经费支出。)

(二)政府采购情况说明

2016年,我中心政府采购预算5350000元,支出决算总额4558674元,完成年初预算的85.2%。其中:政府采购货物预算4550000元,支出决算总额4178674元,完成年初预算的91.83%。政府采购工程预算800000元,支出决算总额380000元,完成年初预算的47.5%。剩余资金为按照合同签订的未付中期款及质保金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1523.43平方米,共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆;单价50万元以上专用设备一套,无单价100万元以上通用设备专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我中心组织对2016年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及中心开展营销及广告费支出的项目,共涉及预算资金1985万元,自评覆盖率达到100%。同时对中央核拨的彩票市场调控资金进行了绩效评估,形成专项报告上报财政厅。 

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