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财政公开

宁夏体彩中心2017年部门预算——部门预算情况说明
来源:   时间:2017/2/13 16:41:46   查看次数:3149


一、关于宁夏体彩中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体彩中心2017年财政拨款收支总预算7737.68万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 0万元,政府性基金预算拨款3868.84万元。支出预算包括:政府性基金预算拨款支出3868.84 万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出3566.34万元(科目编码:2290805),彩票市场调控资金支出302.50万元(科目编码:2290808)。

二、关于宁夏体彩中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明(我单位不涉及此内容)

(一)基本支出情况说明。(我单位不涉及此内容)

宁夏体彩中心2017年一般公共预算拨款基本支出 0万元,比2016年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。(我单位不涉及此内容)

宁夏体彩中心2017年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算   0万元,2016年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

三、关于宁夏体彩中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(我单位不涉及此内容)

宁夏体彩中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为   0 万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0  万元;公务用车购置费增加(减少) 0 万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款基本支出1181.94 万元,比2016年执行数据减少 76.06万元,下降6 %。其中:

人员经费1022.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费159.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款项目支出2686.90 万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,宁夏体彩中心支出为彩票发行销售机构业务费(科目编码:2290805)及彩票市场调控资金(科目编码:2290808)安排的预算支出。具体项目如下:

1.专用设备购置459.20万元,主要用于彩票销售终端机的购置及专用机房设备的采购(科目编码:2290805)。

2.业务经费1925.20万元(科目编码:2290805)。

3.彩票市场调控资金支出302.50万元(科目编码:2290808)。

2016年执行数据增加216.90 万元,增加8.7 %。主要用于新销售渠道建设、新平台建设及游戏玩法的推广营销宣传活动。

五、关于宁夏体彩中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏体彩中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3868.84万元,支出总预算3868.84万元。

收入预算包括:上年结转  0万元,占 0%;财政拨款收入   3868.84万元,占  100 %;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0  %;其他收入   0万元,占  0  %。

支出预算包括:基本支出1181.94万元,占  31 %;项目支出2686.90万元,事业单位经营支出  0  万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0  万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(我单位不涉及此内容)

2017年,宁夏体彩中心本级及所属0 个行政单位和  0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

(二)政府采购情况

2017年,宁夏体彩中心政府采购预算1058.60万元,其中:政府采购货物预算778.60万元,政府采购工程预算 50万元,政府采购服务预算230万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,宁夏体彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1523.43 平方米,价值 520.50 万元;土地 0   平方米,价值  0 万元;车辆 12 辆,价值256.44万元;办公家具价值 53.72万元;其他资产价值3229.04万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1523.43平方米,价值520.50万元;土地 0 平方米,价值  0 万元;车辆 12 辆,价值256.44万元;办公家具价值53.72万元;其他资产价值3229.04万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0万元;土地 0  平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值  0 万元;办公家具价值   0万元;其他资产价值 0  万元。

(四)预算绩效情况

力争完成2017年9.8亿元的销售任务。

(五)其他需说明的事项

我中心是宁夏回族自治区体育局直属正处级事业单位,自收自支管理,经费实行独立核算,属于政府性基金预算,不涉及一般公共预算收支和机关运行经费。

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